玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門預(yù)算公開報告、公開表
監(jiān)督索引號53040000536100600000
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算編制說明
第二部分 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（此表為空）
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）（此表為空）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（此表為空）
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表（此表為空）
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（此表為空）
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（此表為空）
十六、新增資產(chǎn)配置表
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┎块T主要職責
主要職責是負責預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、科研教學(xué)、人才培養(yǎng)、健康教育、對口支援等工作；承擔急危重癥、疑難病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院共設(shè)置57個內(nèi)設(shè)科室，包括：31個臨床科室，10個醫(yī)技科室，16個行政及后勤職能科室。醫(yī)院現(xiàn)有骨傷科、肛腸科2個國家級重點專科，針灸科、推拿科、脾胃病科、肺病科4個省級重點專科，民族民間醫(yī)藥科1個特色項目科室，骨傷四科、民族民間醫(yī)藥科、外I科、腦病科4個院內(nèi)品牌專科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
重點工作是預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、科研教學(xué)、人才培養(yǎng)、健康教育、對口支援；承擔急危重癥、疑難病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治。
二、預(yù)算單位基本情況
醫(yī)院編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，醫(yī)院基本情況如下：
在職人員編制530人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制530人。在職實有940人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助515人，財政專戶資金、單位資金保障425人。
離退休人員202人，其中：離休1人，退休201人。
車輛編制11輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年財務(wù)總收入38,373.83萬元，其中：一般公共預(yù)算2,620.83萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入35,753.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年預(yù)算數(shù)41,869.38萬元對比減少3,495.55萬元，下降8.35%，主要原因為本年預(yù)算按照2021年實際事業(yè)收入進行預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2022年財政撥款收入2,620.83萬元，其中:本年收入2,620.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,620.83萬元（本級財力2,603.73萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償17.10萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年預(yù)算數(shù)2,574.38萬元對比增加45.45萬元，增長1.80%，主要原因為本級財力預(yù)算收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年預(yù)算總支出38,373.83萬元。財政撥款安排支出 2,620.83萬元，其中：基本支出2,600.73萬元，與上年2,555.90萬元對比增加44.83萬元，增長1.75%，主要原因為退休人員增加，退休人員生活補助支出增加；項目支出20.10萬元，與上年18.48萬元對比增加1.62萬元，增長8.77%，主要原因為非稅收入返還補助資金支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出1,330.54萬元；衛(wèi)生健康支出1,290.29萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
?。ㄒ唬┡c中央配套事項
功能科目分組無。
?。ǘ┌醇榷ㄕ邩藴蕼y算補助事項
功能科目分組無。
?。ㄈ┙?jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
功能科目分組無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，政府采購預(yù)算總額8,461.11萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7,502.10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算959.01萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，具體變動情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M
醫(yī)院2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
?。ǘ┕珓?wù)接待費
醫(yī)院2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護費
醫(yī)院2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛（該5輛公務(wù)用車運行維護費由醫(yī)院自有資金承擔）。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
重大會議、活動醫(yī)療救護保障經(jīng)費項目預(yù)算年度績效目標：按照市委、市政府各類重大活動、會議安排，組織醫(yī)務(wù)人員攜帶藥品、耗材、設(shè)備等相關(guān)物品做好衛(wèi)生保障工作。全面做好各類重大突發(fā)公共事件的衛(wèi)生應(yīng)急準備和處置工作。
九、其他公開信息
?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ǘC關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，玉溪市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額29,109.15萬元，其中，流動資產(chǎn)11,890.54萬元，固定資產(chǎn)14,360.35萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)188.72萬元，其他資產(chǎn)2,669.53萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.93萬元，其中固定資產(chǎn)增加1,601.21萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)61項，賬面原值144.85萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱
非稅收入返還補助資金。
二、立項依據(jù)
根據(jù)《預(yù)算法》及《玉溪市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)溪市市級非稅收入預(yù)算管理辦法的通知》（玉政辦發(fā)〔2017〕49號）的相關(guān)規(guī)定。
三、項目實施單位
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院。
四、項目基本概況
醫(yī)院取得的非稅收入需在每年財政預(yù)算時單獨進行上繳和申請補助。
五、項目實施內(nèi)容
醫(yī)院取得的非稅收入全部屬于財政資金，全額上繳財政，財政按收入類別的一定比例補助單位業(yè)務(wù)支出費。醫(yī)院的非稅收入目前主要是國有資產(chǎn)出租收入。
六、資金安排情況
根據(jù)部門預(yù)算要求，我院上報2022年非稅收入預(yù)算62.00萬元。其中事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借收入57.00萬元，預(yù)計將收取停車場出租收入繳入市財政國庫54.35萬元，預(yù)計將收取中國移動通訊集團租用我院頂樓空地做基站使用的出租收入繳入市財政國庫2.65萬元，2022年將批準報廢的資產(chǎn)進行處置所得收入為約5.00萬元(不含稅費)。我院將核撥上繳的國有資產(chǎn)出租出借收入的30.00%用于補助我院物業(yè)管理支出，故2022年預(yù)算非稅收入返還補助資金17.10萬元（非稅收入57.00萬元×30.00%）用于支付物業(yè)管理費用。
七、項目實施計劃
我院申請的非稅收入返還資金，已通過院長辦公會領(lǐng)導(dǎo)集體研究決議，計劃用于支付醫(yī)院日常運行所需支付的物業(yè)管理費。
八、項目實施成效
以彌補國有資產(chǎn)出租運行成本，緩解醫(yī)院資金運行壓力，持續(xù)改善就醫(yī)環(huán)境。
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年度預(yù)算公開表.xlsx
監(jiān)督索引號53040000536100600111
